تقرير الانحراف المالي (Budget Variance)
إجمالي الإيرادات
الموازنة المقدرة:
0.00 RY
المحقق الفعلي:
24,040,750.00 RY
إجمالي المصروفات
الموازنة المقدرة:
0.00 RY
المنصرف الفعلي:
835,623.00 RY
الانحراف الصافي في الربحية (Net Variance)
+23,205,127.00 RY
(أداء ممتاز الفعلي تفوق على الموازنة)تقرير مقارنة الموازنة التقديرية بالفعلي المالي (Variance Analysis)
عن الفترة من 2026/01/01 إلى 2026/12/31
انحراف إيجابي (Favorable)
انحراف سلبي (Unfavorable)
| الحساب | النوع | الموازنة (Budget) | الفعلي (Actual) | مبلغ الانحراف | التشخيص والمؤشر |
|---|---|---|---|---|---|
| 5100 مصاريف الأعلاف | مصروف | 0.00 RY | 100,000.00 RY | -100,000.00 RY |
100.0%
تجاوز بالمصروفات
|
| 5300 الأجور والرواتب | مصروف | 0.00 RY | 623,123.00 RY | -623,123.00 RY |
100.0%
تجاوز بالمصروفات
|
| 5500 مصاريف الإهلاك والتهالك | مصروف | 0.00 RY | 112,500.00 RY | -112,500.00 RY |
100.0%
تجاوز بالمصروفات
|
| 4100 مبيعات الحليب | إيراد | 0.00 RY | 745,750.00 RY | +745,750.00 RY |
100.0%
إيرادات أعلى
|
| 4300 إيرادات متنوعة | إيراد | 0.00 RY | 3,750,000.00 RY | +3,750,000.00 RY |
100.0%
إيرادات أعلى
|
| 6000 مبيعات زراعية | إيراد | 0.00 RY | 19,545,000.00 RY | +19,545,000.00 RY |
100.0%
إيرادات أعلى
|